会计第二次把票退给我，是因为单位那一栏。
我买的是货架层板，一百二十片。票上开的是"1 批"。金额对，抬头对，名目写的"货架配件"也还算过得去，就是数量和单位写成了 1 批。
她说这没法入账，你这一批是多少，以后盘点对不上。
我说那就是一百二十片啊。她说票上没写。
为什么商家喜欢写"1 批"
后来我问过几个商家，答案很一致：省事。
他们的系统里，商品是按 SKU 记的，要填数量和单位得一个一个对应。一百多个 SKU 的订单，谁愿意一条条录。直接写一批，金额对得上就完事。
站在他的角度可以理解。但站在我的角度，这张票就废了。
问题在于，开票这件事他要做一遍，你要用一年。他省事的五分钟，变成你后面每次查账都要解释的麻烦。
三栏分别该填什么
我把这三栏的要求理了一下，其实不复杂。
名称。写你实际买的东西，不要用"办公用品""日用品"这种大筐。之前我专门写过一篇讲名目对不上的，这里不重复，名字要能对应到货。
规格型号。有就写，没有就不写或写"无"。这一栏很多人空着，其实写上型号好处很大，尤其是同类商品买过好几批的时候，靠型号能区分。
数量。写实际件数，不要写 1。
单位。跟数量配套。片、个、套、件、箱，看你实际怎么数。注意单位要跟你的入库记录一致，你入库记的是"片"，票上就写"片"，别一个记片一个记箱。
最后这一条是核心：票上的数量单位，要跟你自己账上的口径一致。否则你的库存台账和发票永远对不上。
买的东西种类太多怎么办
这是最常见的现实问题。一笔订单二十个 SKU，难道要开二十行？
我的处理是分类合并。
把同类的合在一起。比如买了十种螺丝，都算"五金配件"，那就合并成一行：五金配件，数量写总件数，单位写"套"或者"件"。规格栏写"详见订单"。
但这个合并有个前提：这些商品的税率要一样，用途也要一样。不同税率的东西合在一行，会出别的问题。
如果实在太杂，我的做法是让商家开"详见销货清单"，附上明细。这个要求大部分商家都接受，因为清单他们系统里本来就有，导出来就行。
我那段固定文字
跟运费那篇一样，我把要求做成了一段固定的话，发过去不用再想。
抬头：XXX公司 税号：XXXXXXXXXXXX 订单号：240915-XXXXXXXX 开票明细： 货架层板 规格1200*400 数量120 单位：片 五金配件 详见订单 数量1 单位：批 金额合计：XXXX元 备注栏请填订单号
写清楚每一样的名称、规格、数量、单位，对方照着录就行。他不用来回问，我也不用来回确认。
这段字我存在记事本里，用的时候改数字。花的时间大概二十秒。
开错了怎么改
如果票已经开出来，数量单位不对，只有一个办法：作废重开。
这个流程要说一下，因为它比想象的麻烦。不是改一个字段，是把原来那张作废掉，重新开一张新的。中间要商家操作，也要走系统，来回至少三五天，赶上月底可能更久。
所以我现在的策略完全前置：宁可开票前多问一句，也不要事后改票。
我把明细要求跟抬头一起发，一次说完。这样做了一年多，只出现过两次需要重开的情况，都是我自己漏发了明细。
单位不一致这个坑
再补一个我踩过的。
有一次我买纸箱，商家按"个"开，我入库按"箱"记，一箱二十个。票上是六百个，我账上是三十箱。
数是一样的，但对不上。
后来我定了一条规矩：按采购时的计量单位开，不按入库的仓储单位开。因为开票对应的是采购行为，不是仓储行为。
如果你确实需要票上体现"箱"，那下单的时候就按箱下单，或者让商家在规格栏注明"20个/箱"。这样两边都能看懂。
批量申请的时候这件事怎么办
这是个现实问题，因为我大部分订单是批量提交申请的。
拼多多这边用多多开票助手（一个浏览器扩展，装好之后订单页多了批量入口，第一次用可以看这篇）批量提交，它帮我省掉的是一单一单去点、去等、去记录状态的时间。但明细要求这部分，它替不了我，因为票面上填什么最终是商家操作的。我能做的是把要求提前发给商家，或者在备注里带上一句。
我的实际做法是这样：新供应商第一次合作，我把完整的明细要求发一遍，让他存着。后面再下单就只发订单号，说"按上次的开"。这样大部分订单不用重复说。
1688 那边更省事，因为我是在聊天里发申请消息的，消息本身可以带上明细要求。而且那边的抬头管理里能存抬头资料，基础的抬头税号不用每次重发，我只要补上这次的明细就行。
要说还有哪里不顺，是有些商家根本不看备注。我遇到过发了明细他还是按 1 批开的，这种只能事后发现再改。暂时没找到办法，除非开之前打个电话，但那太重了，不值当。
常见问题
发票上的数量和单位可以不填吗？
技术上能开出来，但我不建议。数量和单位空着或者写"1批"，这张票跟你的库存账就对不上，入账和盘点都要额外解释。花二十秒把明细发出去，省掉的是后面一年的麻烦。
一个订单几十个SKU，票上要开几十行吗？
不用，同类合并。五金归五金，包材归包材，合并成几行，规格栏写"详见订单"。但要注意税率相同的才能合。实在太杂就让商家附销货清单。
数量和单位开错了，能直接改吗？
不能，要作废重开。整个流程走一遍，至少三五天。所以我的策略是把要求前置，开票前一次说清楚，而不是等开错了再改。
批量申请的时候能带上明细要求吗？
备注里可以带。我用多多开票助手批量提交时会在备注填订单号，明细要求则是在下单时先跟商家说好存着。这部分沟通省不掉，工具省的是重复操作的时间。
商家按"个"开，我入库按"箱"记，怎么办？
按采购时的单位开票，不要按仓储单位。如果两边都要有，让他在规格栏注明换算关系，比如"20个/箱"。这样票和库存账都能对上。